问题已解决

老师,汇算收入与去年不一致是因为今年红冲了去年的一张收入发票,用了以前年度损益这个科目。那要去更正去年四季度报表吗?

1145476276| 提问时间:05/16 15:14
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
今年红冲的不需要更正上年的收入哈,直接冲今年的收入
05/16 15:15
1145476276
05/16 15:20
请老师详细解答下。搞不清
家权老师
05/16 15:21
意思是不需管去年的了,直接红冲今年的销项税和销售收入就行
1145476276
05/16 15:38
和去年没关系吗?这张票原票是去年开的呀
家权老师
05/16 15:39
跟去年没关系,不需要管去年了。今年正常红冲今年收入就行
1145476276
05/16 20:45
不是说汇算以后开去年的红票都冲减今年的收入,汇算之前开去年的红票用以前年度损益这个科目的吗
家权老师
05/16 20:47
没有那样的规定的。你想想调整去年的损益,那么今年的增值税和所得税申报就乱套了
1145476276
05/16 21:06
为啥今年的增值税和所得税会乱套呢
家权老师
05/16 21:17
系统自动统计到冲今年的销售收入。按你那样做,那么就要更正去年的增值税收入申报。关键是不能更正红冲,当时系统统计的是正数。增值税不能更正,去年所得税更正了,会比对通不过
家权老师
05/16 21:19
除非是没开发票收入,更正去年的就好办。
1145476276
05/16 21:33
现在当年的增值税收入一定要和所得税收入一样吗?(除了未开票收入外)
家权老师
05/16 21:45
是的,就是那样子的
1145476276
05/16 22:07
那哪一种情况下红冲去年的发票,用以前年度损益科目呢
1145476276
05/16 22:11
谢谢老师的耐心解答
家权老师
05/16 22:35
上年有未开发票收入的情况下,上年收入有错误就可以红中
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