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问题已解决
两家公司分别是A和B，A公司帮B公司代发了员工的端午节福利，总金额是2408.02元，B公司要付A公司货款（此费用A公司不开具发票）做账是要视同销售，假设税率为13%，凭证分录要怎么做
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你好，A公司是拿了自己的货物或是外购的货物帮B公司发的吗？
06/04 10:35
m7511_66166 
06/04 10:38
是的，自己生产的货物
郭老师 
06/04 10:39
借应收账款
贷主营业务收入，
应交税费，应交增值税。
借主营业务成本
贷库存商品，
需要出一个委托发放的证明。
他不是视同销售，他就是需要做收入。只不过是你们没有运输给B，直接发了给个人。
m7511_66166
06/04 10:44
需要b公司做账分录
m7511_66166
06/04 10:44
需要b公司做账分录
郭老师
06/04 10:47
B, 公司不需要，视同销售借，管理费用福利费
贷、应付职工薪酬福利费
借、应付职工薪酬福利费贷、银行存款
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