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问题已解决
你好。项咨询一哈，这个员工的个税前面公司已经垫付，发工资时忘记扣回来，然后员工自己又缴上来了，改怎么做分录
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你好，这个要看你之前做过什么分录的，比如说公司已经垫付的时候，你是怎么做的凭证？
06/05 14:05
84784955 
06/05 15:59
辛苦老师看一下 帮忙解答下
宋生老师 
06/05 16:01
你好。你当时有计提这个个税吗？
发工资没有扣，但是做分录的时候，有没有做。
84784955
06/05 16:08
我刚查了一个账，24年12月计提工资的时候，这个计提的税钱她没有含在工资里面。25年1月支付的，
宋生老师
06/05 16:09
你好，这个应该去修改24年的凭证了。
84784955
06/05 16:11
然后上个月我发工资的时候，没有注意。就让员工自己把个税交到账户里来了，
宋生老师
06/05 16:11
你好，这个是凭证做错了，修改一下凭证先。
84784955
06/05 16:13
我做的分录是：借其他应收款 贷 应付工资，是否可以？
宋生老师
06/05 16:14
你好，可以，最终收回的时候再借银行存款，贷其他应收款。
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