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老师，请问我们5月份做了一个管理费用的借方负数，后来5月份的资产负债表里面的未分配利润期末余额不等于期初余额+利润表里面的净利润，差额刚好是那个管理费用的借方负数，请问这个是要怎么处理？
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你好，你去看下利润表里面的管理费用的发生额是不是正确的？
06/12 10:50
爱学习滴小小妞 
06/12 11:04
你好，总额是正确的
郭老师 
06/12 11:10
那不对呀，管理费用的总额是正确的，他出来的本年利润一定是正确的，为什么钩稽关系还不一
你把它放到带方式以下的
爱学习滴小小妞
06/12 11:21
什么意思，没有明白
郭老师
06/12 11:24
就是管理费用是正确的，未分配利润和本年利润勾稽关系才正确才对呀。你现在把这个管理费用放到贷方试一下，不要放到借方负数。
爱学习滴小小妞
06/12 11:28
放到贷方就是没有问题的，但是放到借方负数就不对
郭老师
06/12 11:29
那你以后就放到贷方，不要放到借方负数了，应该是你软件取数的问题。
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