免费问答

那就这里应该怎么做麻烦老师指导一下

上面的图片上传错了老师，这个，应该如何做

你先不用管以前年度损益调整 你先红字冲减去年支付的，你会做吗

不会，老师麻烦帮我做一下可以吗

你去年支付的时候，如何做的分录。

其实，我之前的问题里面，我记得已经做了就是那个负数。然后冲减的也做了。你可以看下之前你的提问

上个月开了红冲发票后，我做了红冲发票会计分录接下来我不知道怎么做了也就是退回10217.78其中开具的发票是物业费452.36和租金3618.86

还有这几个图老师

你好，你做了你图片上的这个分录后，你看，银行存款，你是增加了14289，但是实际上你没有收到这么多，只收到了，10217.78对不对。 所以你现在做，借管理费用-物业费452.36 借预付账款-租金3618.86 贷银行存款4071.22 就可以了

我就是这么做的，那就是对的了

你好，嗯，这样就没问题了。

预付账款，3618.86待摊费用，还是做预付账款

你好，我看你这个，也没有超过一年，所以改成了预付。

做预付的话，发票开出来呀

你好，这个没关系。你做待摊，也开了发票出来。 其实跟发票没关系。