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老师好，小企业会计准，补提24年企业所得税200多；分录怎么写，需要更正报表吗
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您好，
借：利润分配-未分配
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款
06/13 10:44
m25383888 
06/13 10:47
我看了一下，T3上没有利润分配-未分配，只有以前年度，那需要更正报表吗？
m25383888
06/13 10:48
不好意思看错了，有
m25383888
06/13 10:49
那需要更正报表吗，老师！还有就是，其他的费用工资要是补提以前年度的也是用利润分配-未分配，对吗？
刘艳红老师 
06/13 10:52
是的，是的，用这个是一样的
m25383888
06/13 10:55
那需要更正报表吗
刘艳红老师
06/13 10:57
不用更正报表的，前面的不用去动了
m25383888
06/13 10:59
好的，老师？我记得原来问过，说小企业会计准则下，不是直接计入到费用里
刘艳红老师
06/13 11:02
如果入管理费用影响的是当年利润，所以用利润分配
m25383888
06/13 11:08
那也就是说，用利润分配影响的是往年的利润，那就是在有补提的工资或者费用都入到利润分配里吗？不需要更正报表是因为他是小企业会计准则还是金额小
刘艳红老师
06/13 11:10
这个是因为你账上的问题，并没有影响什么，所以不用更正
m25383888
06/13 11:15
好的，谢谢
刘艳红老师
06/13 11:16
不客气，很高兴帮你
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