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问题已解决
你好，老师，想请教下，佛山分公司现在10个员工是帮上海分公司做事的，劳动关系在佛山，社保和个税也在佛山申报的，上海可以跟佛山签一份内部费用分摊协议，这10个员工的工资及社保由上海分公司划转给佛山，由佛山分公司代收代付吗？具体分录能分享下吗？谢谢
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你好
就是属于佛山公司是劳务派遣吗。还是临时借用。你们只是代收代付这部分人员费用啊。
06/18 15:35
Nancy 
06/18 15:37
佛山和上海都是分公司，应该属于临时借用吧，因为佛山人工比上海便宜。
Nancy
06/18 15:37
佛山和上海都是分公司，应该属于临时借用吧，因为佛山人工比上海便宜。
Fenny老师 
06/18 15:43
那你们就是
借：其他应收款
贷：应付职工薪酬
发放
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
其他应收款-社保
应交税费-应交个人所得税
Nancy
06/18 15:52
这是佛山的分录吗？工资社保公积金由佛山计提对吗
Nancy
06/18 15:52
这是佛山的分录吗？工资社保公积金由佛山计提对吗
Fenny老师
06/18 15:53
是的，都是佛山计提和发放。
Nancy
06/18 15:56
那上海呢？
Fenny老师
06/18 15:58
上海自己做费用和付款给你们。
Nancy
06/18 16:00
老师，可以写下分录吗，我想写分录让你帮我看的，但一直提交不了，让我检查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老师，可以写下分录吗，我想写分录让你帮我看的，但一直提交不了，让我检查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老师，可以写下分录吗，我想写分录让你帮我看的，但一直提交不了，让我检查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老师，可以写下分录吗，我想写分录让你帮我看的，但一直提交不了，让我检查是否合法
Nancy
06/18 16:01
老师，可以写下分录吗，我想写分录让你帮我看的，但一直提交不了，让我检查是否合法
Fenny老师
06/18 16:02
上海
借：管理费用等
贷：其他应付款
Nancy
06/18 16:02
付款我知道，怎么做费用呢
Fenny老师
06/18 16:03
他们用工就会产生成本费用。
Nancy
06/18 16:04
管理费用也是工资，社保，公积金吗，那这样费用会不会重复了，佛山不是也计提了吗
Fenny老师
06/18 16:04
所以你看你们只是简单的派遣，没有收上海公司劳务派遣费，你们也不需要确认收入。只是代收代付，你们产生多少，对方付给你们多少。
Nancy
06/18 16:09
是的，没有收入，只是佛山分公司的员工分派做上海分公司的事而已，两边都有管理费用，这样是不是重复计提了呢
Fenny老师
06/18 16:10
前面给你写的分录，佛山没有做管理费用哦。
Nancy
06/18 16:12
嗯，我看到了。但是有疑问，佛山不计提吗？不是说劳动关系，和社保缴费在哪就哪计提吗
Fenny老师
06/18 16:15
你们没有产生费用，就不计提费用。
Nancy
06/18 16:19
哦哦，谢谢老师！
Fenny老师
06/18 16:22
同学不客气，有疑问随时沟通。
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