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你好，老师，追问不了，佛山现在10个员工是帮上海分公司做事的，劳动关系在佛山，社保和个税也在佛山申报的，上海可以跟佛山签一份内部费用分摊协议，这10个员工的工资及社保由上海分公司划转给佛山，由佛山分公司代收代付吗？这种情况，工资社保公积金不用在劳动关系的公司计提吗？
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谁承担谁计提了，但是他没有发票，抵扣不了所得税
06/18 17:39
Nancy 
06/18 17:53
那就是由上海计提了。您是说抵扣不了什么所得税？
郭老师 
06/18 17:56
抵扣不了企业所得税，你社保要有发票，要么有完税证明你们什么都没有只有一个银行回单不是吗？
Nancy
06/18 18:02
嗯，上海没有！佛山实际缴纳地有呀，我们是由总公司合并纳税的
郭老师
06/18 18:08
单体的反正是不可以税前扣除。
Nancy
06/18 18:14
老师，可以写下分录吗
郭老师
06/18 18:16
根据受益部门借管理费用社保等
贷，应付职工薪酬社保
借，应付职工薪属社保
其他应收款个人负担的，社保
贷银行存款
Nancy
06/18 18:55
如果是佛山计提，上海划拨的款怎么冲销
郭老师
06/18 18:56
收到钱的时候转其他业务收入
社保还是正常做和单位正常职工一样
Nancy
06/18 18:58
其他业务收入？不是油往来吗，上海哦
郭老师
06/18 19:09
他不属于往来，因为他计提了，这个社保他等于是成本了，然后对应的收到的就属于收入，他之前做往来是因为上海做计提
上海做营业外支出
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