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请问借管理费用暂估700 贷应付账款暂估700 借应收账款暂估13000 贷管理费用暂估-13000 汇算清缴未调整，现在红冲用利润分录的话，财报勾稽关系对不上，怎么弄呢
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借：利润分配-未分配利润12300
应收账款暂估700
贷：应付账款-供应商130 00
06/19 14:48
m576582468 
06/19 15:12
不对吧，应收是-13000，应付是700，这样做了净利润就不等资产表了
家权老师 
06/19 15:14
就是那样冲暂估，差额调整利润分配-未分配利润。你要想做平，就调整上年的财务报表，再调整25年初余额
m576582468
06/19 15:34
这一笔做的话，可以在今年12月吗
家权老师
06/19 15:35
在收到发票当月处理
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