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比如1月工资公司计提的个税1000元，但是在交这个月的个税是实际扣了1500，代账公司把差额全入了其他应付款

你好，这个应该冲减其他应付款，然后补充计提。

从21年就开始了，是要调回以前的账还是今年冲减

你好，今年冲减就可以了。

应该冲减到哪个科目？

这个应该冲减利润分配未分配利润

不好意思，你这个是冲减其他应付款。

是的，借：其他应付款，但是不知道贷方应该放在哪里科目

你好你这个是少计提了个税 应该贷方应交税费，应交个人所得税。

但是这个个税实际是已经缴纳了，贷方有余额的话，是不是要冲减营业外支出？

你好，你先看他具体计提的时候是怎么做的凭证，按你上面说的他是计提了1000，然后交了1500，那么他应该补充计提500。才是对的。

好的，谢谢

你好，不用客气的了。