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问题已解决
老师您好，我们20年有个产品暂估入库18万，隔几天 销售开单也是18万，查账发现是自己生产的出库，导致暂估入账应付款还有18万没冲。请问这怎么调？
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你好，你这个自己生产有没有再次入库呢
06/20 12:07
m737599568 
06/20 12:14
没有，当时就做一个暂估采购开单入库。财务搞错了
宋生老师 
06/20 13:22
你好，应该冲减暂估，然后做一个正常入库的
m737599568
06/20 13:50
那成本也要冲减了？重新结转材料成本的
宋生老师
06/20 13:53
你好，如果金额一致就不用。
m737599568
06/20 14:06
其实当时领的原材料也不知道含有这货品没有。现在重新结转原材料和当时暂估库存商品结转成本18万，还少个5万左右。
宋生老师
06/20 14:08
你好，你应该按实际结转。要根据实际情况来
m737599568
06/20 15:22
请问可以入当期吧，往年账不想改回了，小企业会计准则没有以前年度损益这科目。
宋生老师
06/20 15:24
你好，操作可以，但是不规范。
m737599568
06/20 20:19
谢谢老师。
宋生老师
06/20 20:21
您好，不用客气的了
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