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我给供应商预付了10万，后期供应商不开发票了，已经全额计提坏账，准备核销账务，怎么做账
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你好，你有没有收到对方给你的货物
06/23 09:59
萌妹 
06/23 10:02
没有货物，只有预付10万
宋生老师 
06/23 10:02
你好，这样子的话你转入营业外支出。
萌妹
06/23 10:06
是那个可以预付账款直接和坏账准备对冲，这样做账么
宋生老师
06/23 10:06
你好，可以的。实操没问题。
萌妹
06/23 10:08
那是计营业外支出，在对冲坏账准备，和预付直接和坏账对冲，这两种那种有什么区别吗
宋生老师
06/23 10:08
你好，标准的做法是要先做坏账，然后再从坏账转入营业外收入。
宋生老师
06/23 10:09
是营业外支出，说错了上面
萌妹
06/23 10:20
那就是坏账准备与坏账损失对冲，然后预付账款计入营业外支出吗
宋生老师
06/23 10:21
你好，是的，就是这样了。
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