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以前请的外包公司，交过来的工资表有社保，当时做账的人是做了，借：应付职工薪酬 贷：银行存款（实发工资） 其他应付款（五险一金），但是五险一金这部分并没有从公司付款，现在一直挂账，这个要怎么处理呢
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借其他应付款贷、应付职工薪酬
借、应付职工薪酬借、管理费用负数
06/24 10:55
68451862 
06/24 11:10
以前年度的账也是这样吗，五险一金这部分是员工的个人部分
郭老师 
06/24 11:13
以前年度的把管理费用改成利润分配，未分配利润
汇算调增
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