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民非组织期末净资产为负数,可以做一次非限定转限定吗(支出未做辅助核算),会计分录怎么做

m971220766| 提问时间:06/25 09:06
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个是什么原因要转限定。操作是可以操作,但是你要审计的话不一定能过。
06/25 09:08
m971220766
06/25 09:16
做年检 要求期末不能为负数
宋生老师
06/25 09:17
你好可以的,你可以按照你说的这样子操作。只要审计他们能通过就行。
m971220766
06/25 09:18
您好 会计分录怎么做呢
宋生老师
06/25 09:20
你好,你现在非限定性资产是用的哪个科目
m971220766
06/25 09:46
非限定净资产—净资产
宋生老师
06/25 09:48
你好,你现在这个是借限定性资产,贷非限定性净资产 不过这个操作没办法改变你的负数。
宋生老师
06/25 09:49
因为他也只是从非限定性改到了限定性,并没有增加公司的净资产。
m971220766
06/25 09:50
那我要怎么改才可以不成负数
宋生老师
06/25 09:51
光靠凭证没用。除非你有投资进来或者你有其他收入。
m971220766
06/25 10:01
老师 是不是净资产为负数和支出明细有没有分限定和非限定没有关系
宋生老师
06/25 10:03
你好,这个最终是没有影响的。 就像你手上有10块钱,其中4块钱是准备买包子的,6块钱是准备灵活使用的。 现在你买玩具花了11. 那么不管你分没有分,都是负数1块了。
m971220766
06/25 10:07
那现在mingzhengju要求不能为负数 24年的收入支出是定死了 我还能怎么改
宋生老师
06/25 10:08
你好,你可以把支出些少一点或者收入写多一点
m971220766
06/25 10:35
不改帐改年检表吗
宋生老师
06/25 10:35
你好,好你如果做审计的话,对方会看你的凭证就要改凭证。
m971220766
06/25 10:38
mingzhengju要求有审计报告,已经做过审计了
宋生老师
06/25 10:40
你好,你们做过审计,然后现在是负数? 审计报告上面现在是负数吗
m971220766
06/25 10:55
是的 我试了一下改财务报表取数公式 净资产也没有变动 余额表应收在报表带出来是预收 我改了预收到应收 净资产还是没有变动 是不是跟应收应付没有关系
宋生老师
06/25 10:56
你好,是的,这些是没有关系的,不影响的。只有收入,费用这些才会真正的影响。
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