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问题已解决
老师，看一下是不是0007开进来的库存可以冲00013的暂估
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业务实质是同一采购、发票与暂估对应，就可以冲
06/30 11:31
蜡笔小新 
06/30 15:37
这个需要怎么冲？
朴老师 
06/30 15:41
原分录负数红冲既可以了
蜡笔小新
06/30 16:15
老师分录金额写一下
朴老师
06/30 16:16
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
贷应付账款
蜡笔小新
06/30 16:55
金额写一下吧老师
朴老师
06/30 16:56
你暂估的金额是多少呢？收到发票的金额是多少呢
蜡笔小新
06/30 19:24
老师你看下图片里有暂估的
朴老师
06/30 19:25
暂估的金额是负数88495.58
蜡笔小新
07/01 08:02
老师，上面还有一个暂估
朴老师
07/01 08:04
你不是问的暂估的007 那个分录吗
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