能具体说说吗？合并抵消的累计折旧是下个月发生吧？本月我做个借：资产处置损益贷：固定资产就可以了吧子公司清理：借：固定资产清理 200 累计折旧 800 贷：固定资产 1000 子公司收入：借：银行存款 2000 贷：固定资产清理 1941.75 应交增值税-简易计税58.25 子公司收益：借：固定资产清理 1741.75 贷：资产处置损益 1741.75 母公司入账：借：固定资产2000 贷：银行存款 2000 合并抵消的话：借：资产处置损益1741.75 贷：固定资产1741.75 那合并报表中利润表，资产处置损益减少1741.75。资产负债表中固定资产未分配利润同时减少1741.75？是这意思吗？_实务

问题已解决

能具体说说吗？合并抵消的累计折旧是下个月发生吧？本月我做个借：资产处置损益贷：固定资产就可以了吧子公司清理：借：固定资产清理 200 累计折旧 800 贷：固定资产 1000 子公司收入：借：银行存款 2000 贷：固定资产清理 1941.75 应交增值税-简易计税58.25 子公司收益：借：固定资产清理 1741.75 贷：资产处置损益 1741.75 母公司入账：借：固定资产2000 贷：银行存款 2000 合并抵消的话：借：资产处置损益1741.75 贷：固定资产1741.75 那合并报表中利润表，资产处置损益减少1741.75。资产负债表中固定资产未分配利润同时减少1741.75？是这意思吗？