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建筑企业设立总分公司，总公司规定各分公司按照完成的产值比例给总公司交提费。总公司将提费明细记录在账外，但是各分公司计提的提费记在各分公司账内 借工程施工 贷其他应付总公司。请问合并报表的时候这部分应该如何处理？