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老师好！如果应交增值税记账金额和报表金额的差异，是之前年度的，实在无法核对，最后如何处理？
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你好差额转营业外收支里面的
07/04 06:05
m76229466 
07/04 07:36
谢谢老师，我们是应交增值税账上少记了3000，申报表和增值税税金是正确的，目前差异金额计入了“其他应付款”，那需要转入营业外收入还是支出呢？
郭老师 
07/04 07:50
你好，应交税费账上少记了3000，这个具体的是什么税款？进项还是销项？
m76229466
07/04 09:11
是增值税，大概率应该是销项税
郭老师
07/04 09:16
那你得看下你的收入做了没有
收入的金额是不是正确的？如果是正确的话，那你就去看你的应收账款或者是预收账款的余额
m76229466
07/04 09:36
老师，我也不确定是进项还是销项，之前已离职会计好多年前的账了，不好说
郭老师
07/04 09:41
那你就通过营业外收支调整吧。
m76229466
07/04 10:11
如果实在查不了是不是可以做到营业外收入里？谢谢老师
m76229466
07/04 10:13
好的，谢谢老师，辛苦啦！
郭老师
07/04 10:16
对的，是的，是这么做的，
不用客气，工作愉快
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