问题已解决

去年暂估时按照含税金额暂估了,在汇算的时候已把税额部分多暂估的成本调增了,现在按发票金额入账,账务如何处理

逆光拥你| 提问时间:07/09 07:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好当时暂估怎么做的
07/09 07:36
逆光拥你
07/09 09:26
暂估时:借:主营业务成本11300 贷:应付账款一A公司11300 收到的发票金额:不含税10000,税额1300,价税合计11300 税额1300汇算的时候调增了
郭老师
07/09 09:28
借应付账款 贷利润分配,未分配利润11300, 借利润分配,未分配利润1万, 应交税费应交增值税进项1300, 贷应付账款11300。
逆光拥你
07/09 09:54
老师,这样调整的话资产负债表和利润表勾稽好像对不上有影响吗,需不需要去更改去年的报表
郭老师
07/09 10:00
可以不用调整的,勾稽关系不一致,忽略。
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