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问题已解决
我们工厂部门帮A部门支付了一笔费用2万，我6月记到了其他应收款。7月本来A部门应该转款到工厂这边，但是她转到了老板那里，然后老板是一直欠工厂钱，所以有个其他应付款贷方余额是负数，表示老板还欠工厂钱。现在老板说用A部门转过来的钱抵扣她欠工厂的钱，我想问一下这个分录要怎么做呀？我一直不平，要不就是其他应付款反而增加，要不就是其他应收款余额还有数
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下午好亲！老板和A部门都是欠工厂钱。用A部门的钱也平老板欠款的话，那A部门欠款也会一直挂着的
07/09 18:54
明琪老师 
07/09 18:54
我一直不平，要不就是其他应付款反而增加，要不就是其他应收款余额还有数。是的
76058964 
07/09 18:56
但是现实里A部门已经不欠工厂钱了呀，我有点绕不过来
明琪老师
07/09 19:03
对，A部门付款了，就不欠了。老板还是会欠。
明琪老师
07/09 19:04
要是把A的还款放在了老板头上，那就是老板不欠，A还是欠。
76058964
07/09 19:05
那老板不是欠的更多吗？
76058964
07/09 19:05
那A的余额也增加了2万，这不是更多了吗？
明琪老师
07/09 19:06
正确的处理就是A不欠钱了，相当于要把A付的款又转给了老板，是老板欠工厂的
76058964
07/09 19:07
我有点明白你的意思，不过老板说用A的款来抵扣欠款，那如果A的放在贷方减少了，老板的不是反而又增加了
明琪老师
07/09 19:20
是的亲，老板就是越欠越多了
明琪老师
07/09 19:20
其他应付款的负数会增加
76058964
07/10 09:33
那老板越欠越多，不就跟她想要用来抵扣与工厂欠款的想法背离了吗？这个不能调整吗
明琪老师
07/10 09:40
这个没办法调整啊亲，假如说A欠工厂100万，老板欠工厂20万。现在A还了，账上是平了的，但是钱不在账上，在老板账上，那老板就要还回来120。
明琪老师
07/10 09:42
无论在他俩之间怎么调，工厂要收回他俩的总金额是120，现在账上是平了A，但工厂没看见钱啊，那当然就是老板的了。
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