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我公司执行的小企业会计准则，会计分录借：管理费用_折旧，贷：累计折旧，可以吗？
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您好，这个是当月的折旧吗？
07/13 22:23
m9181_74866 
07/13 22:25
不是的，补计提的是2013-2020年购入的几笔固定资产的折旧
刘艳红老师 
07/13 22:26
借：利润分配-未分配
贷：累计折旧
m9181_74866
07/13 22:33
老师，空调的折旧年限3年可以吗？价格3871元，以前一直没有计提过折旧的固定资产，补计提折旧的金额固定资产金额*0.95，这个理解对吗？
刘艳红老师
07/13 22:34
是的， 这个是按三年来折旧的，你是计提了0.05的残值，是吧
m9181_74866
07/13 22:37
我是这么计提，以前的会计计提的金额都没有附计算明细，我把固定资产的金额*0.95,减去已经计提的折旧，剩下的做补计提，老师，这样可以吗？我也不清楚她计提的金额怎么计算的
m9181_74866
07/13 22:52
老师，我上边说的这个方法可行吗？
刘艳红老师
07/14 08:57
意思是他前同没的做完折旧，是吧，现在你要把他的折旧全都补做完，是吧
m9181_74866
07/14 10:16
是的，老师，目前就是这个情况
刘艳红老师
07/14 10:17
那你算下他前面多的，还有多少没折完，补折完就可以
m9181_74866
07/14 10:31
除了5%的净残值我，我都计折旧了。
刘艳红老师
07/14 10:32
可以的，这样就可以了
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