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老师，税务那边汇算清缴的时候不让把劳务派遣的工资计入工资作为扣除其他费用的依据（比如福利费等等），那我这个劳务派遣的福利费在会计上计入了福利费，难道汇算清缴的时候要剔除来吗，不然工资和福利是不匹配的，用正式工的工资限定全部的福利费
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对的，是的。这个劳务报酬，他就不在职工薪酬明细表里面的工资里面填写。
07/14 13:46
m9673_56588 
07/14 13:47
那比方说公司的劳务派遣人员有一部分是车间工人，福利费有一部分是这个劳务派遣人员的，那做账的时候不通过应付职工薪酬福利费过渡，直接计入福利费吗
郭老师 
07/14 13:48
做福利费，通过应付职工薪酬。他的这一部分劳务费不在职工薪酬明细表里面填写。
m9673_56588
07/14 13:50
那会计上，劳务派遣这一块的工资和福利费都可以通过应付职工薪酬过渡，税法上汇算清缴的时候工资和福利都可以把劳务派遣这一块剔除来填职工薪酬明细表是吗
郭老师
07/14 13:52
劳务派遣的没法填写工资，工资是和你们单位签订劳动合同缴纳社保的，他在劳务公司那边签订合同缴纳社保不是吗？
m9673_56588
07/14 13:56
那您的意思是工资不通过应付职工薪酬过渡，只计入劳务费，福利费通过应付职工薪酬过渡吗
郭老师
07/14 13:57
是的对的，是这个意思。
m9673_56588
07/14 13:58
那还是最初的哪个问题，劳务派遣的福利费通过应付职工薪酬过渡，那税务上，填写职工薪酬明细表的时候能把这部分劳务派遣人员的福利剔除来申报吗
郭老师
07/14 13:59
不可以了，福利费需要填写。
m9673_56588
07/14 14:02
那这不是不合理吗，用正式工工资划定全部人员的福利，还是税务在设定0.14这个比率的时候就是这样设置的用部分人工资划定全部福利
郭老师
07/14 14:03
不合理
一般让销售方跟你们一块开到劳务费里面，把这个福利费，然后对方来做福利费
m9673_56588
07/14 14:15
好吧，节日福利还好，他们买了开给我们劳务，团建、提供午餐什么的就不好弄
郭老师
07/14 14:17
销售方能把发票开给劳务公司吗？能开的话就好说。
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