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如果供应商跨年开发票，但是之前的暂估入库也结转成本了，怎么做账
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您好，意思是之前暂估，后期来票了，是把这个
07/22 23:40
似水 
07/22 23:42
后期开的专票，要把成本冲掉吧，税的话不是要抵扣
似水
07/22 23:42
后期开的专票，要把成本冲掉吧，税的话不是要抵扣
小锁老师 
07/22 23:45
是的，冲掉，然后抵扣
似水
07/22 23:58
分录的话怎么做，因为跨年了所以只做冲减那部分吗
似水
07/23 07:10
能回答一下吗
小锁老师
07/23 08:39
对你前期不是做成本了吗？然后做相反分录，只不过把主营业务成本的分录改为以前年度损益调整。
似水
07/23 20:43
怎么做分录
似水
07/23 20:45
进项税不是咋提现
小锁老师
07/23 21:15
借应付账款贷以前年度损益调整。如果有进项税的话，做贷方进项税转出。
似水
07/23 22:14
不就是冲销成本，直接借主营业务成本借进项税额不行吗，目的不就是要抵税
似水
07/23 22:15
跨年了呀不是
小锁老师
07/23 22:15
是的，也是可以的这个
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