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问题已解决
老师 支付租赁房屋一年的费用怎么做会计分录
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借预付账款
贷银行存款，
然后按月分摊。借管理费用等
贷预付账款
08/01 18:05
支阿灵 
08/01 18:13
支付和待摊两笔可以做到一张凭证上吗 待摊的时候摘要怎么写
郭老师 
08/01 18:15
可以的，按月分摊房屋租金。
支阿灵
08/01 18:17
那管理费用的二级科目应该怎么写
郭老师
08/01 18:18
二级科目写租赁费租金都行
支阿灵
08/02 09:01
一年的费用是15841，分摊到每月不是整数 四舍五入也凑不够 怎么取数啊老师
郭老师
08/02 09:03
好，保留2位小数，最后一个月的时候用这个整数减去前面的小数不就行了。
支阿灵
08/02 09:12
是这样吗老师 那做分摊这个分录是不是要附件分摊明细表
郭老师
08/02 09:15
是的，有没有原始凭证都可以。你可以自己做一个分摊表。
支阿灵
08/02 09:28
谢谢老师 问题已解决 还想在请问一下支付的房租装饰装修转让费用怎么做会计分录
支阿灵
08/02 09:34
老师 分摊到每月的租金的时候没有发票和有发票的会计分录是不一样的吗
郭老师
08/02 09:37
金额大的长期待摊费用金额小的管理费用，装修费
一样
支阿灵
08/02 09:46
老师是这样吗
郭老师
08/02 09:50
不是
刚才不是跟你说了吗？金额大的长期待摊费用，你这个多少钱啊？你判断不了你说金额。
支阿灵
08/02 09:54
老师 看图片把 我发不出去
郭老师
08/02 09:57
借长期待摊费用贷银行存款23000，
按月借，管理费用23000÷36
贷长期待摊费用
支阿灵
08/02 10:02
为啥是/36啊老师
郭老师
08/02 10:15
长期待摊费用最低分摊3年，一年12个月。
支阿灵
08/02 10:19
好的 谢谢老师 这个装饰装修转让费是付到个人的 所以预付账款的二级明细是预付-个人吗
郭老师
08/02 10:24
可以可以的
可以的
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