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问题已解决
老师，以前年度专票抵扣错，对应A公司业务把B公司票误抵扣了，金额和税额一样，现在A公司开来专票，要怎么操作
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您好，把错的做进项转出，然后收到发票再认证抵扣就可以
08/12 15:48
93973383 
08/12 15:49
对方不愿意红冲，沟通不了，还有别的办法不
刘艳红老师 
08/12 15:51
是不误抵扣吗，A公司直接做进项转出就可以了
93973383
08/12 15:54
是把B公司票误抵扣了，A和B都是我们的业务往来公司
刘艳红老师
08/12 15:56
意思是本来由A开票，结果B开票过来了，是这样不
93973383
08/12 15:58
结果是这样，是我们自己搞错了
刘艳红老师
08/12 15:59
现在是B公司不愿意红冲，A公司又开票过来了，是吧
刘艳红老师
08/12 16:00
不红冲，你直接做进项转出就可以，只要没抵税就不影响
93973383
08/12 16:07
对的，老师能写个完整分录不，谢谢
刘艳红老师
08/12 16:10
借：费用或成本
贷：应交税费-进项转出
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