我们和A、B两个公司都有往来，我们是买方采购一批设备，A是卖方，B是委托付款方（我们委托B付款给A），但是当时忘记做账了现在怎么补凭证，平时我们和A 、B两个公司的款项做的预付账款A科目，预收账款B，我现在能直接做借：预付账款A 贷：预收账款B吗_实务

问题已解决

我们和A、B两个公司都有往来，我们是买方采购一批设备，A是卖方，B是委托付款方（我们委托B付款给A），但是当时忘记做账了现在怎么补凭证，平时我们和A 、B两个公司的款项做的预付账款A科目，预收账款B，我现在能直接做借：预付账款A 贷：预收账款B吗

79732508| 提问时间：08/15 11:57

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

可以的，直接调账就行

08/15 11:58

79732508

08/15 12:07

因为这是23年的业务了，现在直接在当期调账吗

家权老师

08/15 14:31

是的，那个不涉及损益科目，直接调账就行

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