免费问答

当期销项税额的计算是106*13%+164.16*13%+100*（0.6+0.06）*13%+20*1.1/0.9*13%+20*0.2*13%+3.39/1.13*13%=52.99 当期可以抵扣进项税额0.26+（26+20*9%）*（1-20%）+6/1.01*1%+0.2+0+（15+15*20%)*13%=25.10 应交增值税52.99+25.10=27.89

164.16 这个数怎么算出来

第7点，自产产品用于投分送也是要视同销售的吧？为什么不属于销项税里？

① 折扣销售：同票注明折扣，按净额算：80-8=72万；② “买一送一”：赠品视同销售，销售额=240×0.36（乙产品）+240×0.024（赠品）=92.16万。 72+92.16=164.16

第10为什么交税，外购的投分送才需要视同销售啊，题目里说外购用于集体福利应该不交税吧

原来抵扣了这个月计提福利进项税额转出相当于交税

106*13%+164.16*13%+100*（0.6+0.06）*13%+20*1.1/0.9*13%+20*0.2*13%+3.39/1.13*13%=52.99

我算了一下总和不是52.99

那你计算的答案是多少啊 

47.79 你算下 老师

那单个计算分析你明白了吗？

这个是明白了

那就不需要泰纠这个答案了

那这个题目是错了吗 按照这个算法在这个题目里面不行呢 麻烦老师再看下怎么带入呢

是不是少加了这个 业务7：投资+无偿赠送（均视同销售，合计计税） 销售额：33+7=40万元，销项：40×13%=5.2万元

这个也需要加上去的