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问题已解决
老师有个问题咨询一下厂房大部分已经改造好了，已经在使用了，但是改造的发票还没开，如何入账提折旧 刘艳红老师文文老师不要接
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你好，按照借固定资产贷在建工程
来了发票贴上就可以的
09/04 15:18
84784957 
09/04 15:29
在建工程没有发票可以用合同入么
暖暖老师 
09/04 15:31
按理不可以的，这么大得工程应该有合同
84784957
09/04 15:34
有合同但是钱付了一部分
暖暖老师
09/04 15:34
那就不要紧，留着合同就可以
84784957
09/04 15:34
因为需要决算才能确定最终的价格
暖暖老师
09/04 15:35
那按照暂估价格入账，最后再做调整
84784957
09/04 15:49
合同入库借在建工程，贷应付账款暂估吗？然后借固定资产，贷在建工程
暖暖老师
09/04 15:49
固定资产-暂估这个明细
84784957
09/04 15:54
固定资产暂估？那下个月能提折旧么？
暖暖老师
09/04 15:55
可以计提折旧得这个
84784957
09/04 16:00
然后发票到怎么处理
暖暖老师
09/04 16:02
贴到你后边最后确认价值得固定资产凭证后
84784957
09/04 16:03
老师那暂估怎么冲回
84784957
09/04 16:04
暂估比如说是100w，实际开票是150w
暖暖老师
09/04 16:05
借在建工程
累计折旧
贷固定资产-暂估
银行存款等（新增部分价值确定后）
再结转在建工程
84784957
09/04 16:41
1.合同入库，借在建工程100w，贷应付账款暂估100w，2.借固定资产100w，贷在建工程100w，3.次月计提折旧0.79w，借管理费用折旧0.79，贷累计折旧0.79w，4发票10月到了150W，借在建工程50w，累计折旧0.79w，贷固定资产-100W，应付账款暂估-100w，应付账款星马公司50w，预付账款100w，累计折旧0.79
最后结转借固定资产150w，贷在建工程150w
这个累计折旧2个月每月少提了4000，那这个是后面补上去还是就这样第3个月计提1.19w前两个月不用管他
暖暖老师
09/04 16:42
前边少计提得不需要调整
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