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老师1月份的工资12月份怎么做计提，分录是怎么写的
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提前做？
借管理费用、等
贷应付职工薪酬工资。
09/18 16:03
84785044 
09/18 17:13
不是，去年的，老会计分公司的帐都没有做，现在叫把帐做起来[捂脸]
郭老师 
09/18 17:14
你去年不是当月计提当月的工资吗？应该是12月份的工资在12月份计提。1月份的工资在1月份计提
84785044
09/18 17:25
银行上划款是25年1月份的，但是他说要放在12月份做应付
郭老师
09/18 17:28
借管理费用，工资
贷应付职工薪酬。工资这个12月份做，
然后1月份借。应付职工薪酬工资贷银行存款应交税费个税等。
84785044
09/18 17:48
老师我同一张凭证上可以这样写吗
郭老师
09/18 18:03
都是十二月份的吗？如果是的话，你次月发工资不可以
84785044
09/18 18:15
不是，我们是服务行业，工资走营业成本，但是到12月的时候成本高于收入，说叫我把一个员工的工资调到管理费用，但是我的凭证都填好了，现在要单独改不好改，一张凭证上可以像上面那种写不
郭老师
09/18 18:19
可以的
可以的
可以的
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