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7月收到进项发票已抵扣认证，并做分录：借：费用、进项税额，贷：应付。8月业务变更收到红字发票，8月应如何做分录？
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借：费用、， 负数
贷：应付 负数
进项税额 转出
09/24 16:42
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7月收到专票，认证抵扣。8月发现是对方公司多开的，实际我们公司没有这笔业务，但是我已经做了分录和抵扣。我8月申报时就把进项税转出了。怎么做分录。7月做的分录需要红字冲销吗？然后进项税转出怎么做分录呢？
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7月取得进项发票，不想7月做待认证进项入账，因为8月认证了7月份这张发票，我可以8月做入账7月的发票，借库存，借：进项，贷：银行
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老师，我7月份做了这样一笔分录，然后8月进项发票到了，我也认证抵扣了，我要怎么做分录
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收到一张是抵扣项目的发票，但7月不小心弄成不抵扣，8月找对方开了红字发票和一张对的发票，想问下8月凭证如何做
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收到供应商的进项税发票，在7月份已经抵扣，8月份开具《红字信息表》，怎么做进项税额转出分录。收到发票时的分录是：借：工程施工 应交税费-进项税 贷：应付账款
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