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老师，个税已申报到9月，账上实际支付到8月，企业所得税这张表实际支付工资，按个税总金额写，还是实际支付总数额写。
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1、已计入成本费用的职工薪酬”：计入成本费用的职工薪酬，包括：工资薪金支出、职工福利费支出（节日发月饼、团建等）、职工教育经费支出（税务师、CPA考试奖励等）、工会经费支出、社保、住房公积金、补充养老、补充医疗等累计金额。注意不包含辞退福利。直接看应付职工薪酬本年贷方累计
2、实际支付给职工的应付职工薪酬”：“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金本年借方发生额累计金额。不含支付的上年的工资
10/09 09:11
84785000 
10/09 09:17
企业所得税这张表实际支付工资，按个税总金额写，还是实际支付总数额写。
家权老师 
10/09 09:17
按账上的金额填报，跟个税无关
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