问题已解决

请问企业所得税申报时1,已计入成本费用的职工薪酬,填什么数,科目余额表上的本年累计数贷方数据吗?2实际支付给职工的应付职工薪酬呢?提示图片问题是哪里错了?

jydd2014| 提问时间:10/15 19:13
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 回去我给你图片,你看看
10/15 19:14
jydd2014
10/16 11:44
已计入成本费用的职工薪酬:按科目余额表应付职工薪酬本年贷方累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬:按科目余额表应付职工薪酬-职工工资本年借方累计,请问这样对吗?
朴老师
10/16 11:48
看这三个图片哦,这是最新变化 是这样
jydd2014
10/16 15:57
老师,请您帮忙看一下,下面这个增值税的问题,要怎么调。
朴老师
10/16 16:01
需冲红前期错误计提减免的凭证,再调整未交增值税。分录大致为: 冲红错误减免:借 “营业外收入 —— 增值税减免”6776.74,贷 “应交税费 —— 应交增值税”6776.74(调平营业外收入与税局数差异); 清理未交增值税借方余额:借 “应交税费 —— 未交增值税”20330.19,贷 “应交税费 —— 应交增值税”20330.19。
jydd2014
10/16 16:41
谢谢你的回复,6776.74这笔借方营业外收入,贷方应交税费—应交增值税—哪个3级科目呢?这下面3级科目目前都是平的
朴老师
10/16 16:44
这个应该是减免税这个三级科目
jydd2014
10/16 17:08
按这样应交税费—应交增值税—未交增值税无借方余额了,应交税费—应交增值税—余额27106.93,营业外收入—增值税减免全能累计还是27106.93
朴老师
10/16 17:09
计入减免税这个就可以
jydd2014
10/16 17:38
调完应交增值税借方还是余额
jydd2014
10/16 17:38
调完应交增值税借方还是有余额
朴老师
10/16 17:42
同学你好 调完没有余额
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