00:10:00
问题已解决
老师我要更正一季度和二季度的财报，然后我更正好了以后，系统提示说利润表的累计数和预缴的所得税的数据不一致让我修改，我过去修改它又提示这个，怎么操作
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
企税月季报更正时，需符合以下条件：
1、扣款成功后才可更正，0税款也可更正；
2、只能对最近一次申报成功的报表进行更正；例如：若四季度未申报，可更正三季度；若四季度已申报，只能更正四季度。
3、如果本期已经申报，想要更正上期报表，符合作废条件的话，可将本期报表作废后，再更正上期；
4、征期外也可以更正，但可能会有滞纳金
10/20 18:02
苏晓燕老师 
10/20 18:03
您好季度所得税报表更正是有条件的，您看看
67181291 
10/20 18:07
季度所得税预缴申报表更正是有条件的老师这个什么条件，
三季度的财报我现在没有报，所得税预缴报表我也没报呢
我想把一季度2季度的财报更正好以后，再申报
67181291
10/20 18:11
我需要把三季度的财报申报好以后才能更正二季度的吗，还是直接更正二季度的就可以。
苏晓燕老师
10/20 18:21
三季度没有申报可以更正2季度，3季度申报了就更正不了了2季度
67181291
10/20 18:39
老师我更正了二季度的财报然后提交的时候，它提示对这个，我是选择返回修改还是继续申报，我如果选择继续申报以后，是不是就再去改那个预缴所得税那个表就可以了
苏晓燕老师
10/20 18:45
您好您现在是财务报表和所得税报表数据不一致是不
67181291
10/20 18:50
是的，我选择返回修改还是继续申报
苏晓燕老师
10/20 18:54
如果您申报了3季度的，那么2季度所得税不能更正了
苏晓燕老师
10/20 18:55
如果您修正财务报表影响了所得税报表，合规是需要修正所得税报表的
67181291
10/20 18:56
三季度的财报和所得税报表我都没有报呢
苏晓燕老师
10/20 18:57
那您可以修正2季度的，建议修正成正确的
67181291
10/20 18:57
我现在要把一季度和二季度的利润表的数据改掉因为不改的话累计数和软 件上的累积数不一致
苏晓燕老师
10/20 18:58
1季度所得税报表修正不了
67181291
10/20 18:59
那我现在提示这个对话框我要返回修改呢还是选择继续申报，我返回修改没什么修改的我这个财报的数据就是对的 财报数据改了以后和解所得税报表是不一样那我要去改呀
苏晓燕老师
10/20 19:00
财务报表如果影响了所得税报表，所得税报表也需要更正，如果网上更正不了，可以联系征纳互动看看，这是您主管税局后台工作人员，。
67181291
10/20 19:02
您不是说一季度所得税报表更改不了吗那这个怎么办
苏晓燕老师
10/20 19:03
是的，只能更正最近一期
苏晓燕老师
10/20 19:03
可以联系征纳互动看看，这是您主管税局后台工作人员，看看这种是否需要去前台处理
67181291
10/20 19:03
一季度的财报我更正了就可以，了我就点击继续申报就可以了是吗
67181291
10/20 19:04
二季度的所得税报表我是不是也可以不修改，直接把财报改了就好了因为三季度的所得税才是准确的吗
苏晓燕老师
10/20 19:05
如果您财务报表更正影响了所得税报表，但是一季度所得税报表又更正不了，我建议您先别更正，等明天您跟征纳互动问问这个情况该怎么处理，
67181291
10/20 19:06
好的，这个月报税到27号结束是吧
苏晓燕老师
10/20 19:06
因为这是比较特殊情况，看看您主管税局口径比较妥实
苏晓燕老师
10/20 19:06
报表修正没有标准政策，看主管税局要求，一般征纳互动后台现在都能修正
苏晓燕老师
10/20 19:08
是的，申报期限还早，这种情况因为动好几个报表，所以谨慎一点
阅读 374
描述你的问题，直接向老师提问
2125
意见反馈
