00:10:00
问题已解决
这是租金的啊
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同学，请问你的问题是？
10/22 17:24
蜡笔小新 
10/22 17:51
老师怎么做分录
MI 娟娟老师 
10/22 17:54
那你们是购买方？对吗
MI 娟娟老师
10/22 18:02
借：预付账款 — 青岛福林阁房屋管理有限公司 2,761.90
借：应交税费 — 应交增值税（进项税额） 138.10
贷：银行存款 2,900.00
MI 娟娟老师
10/22 18:05
在租赁期内按月摊销
租赁期为13个月（从2024年5月到2025年5月，含首尾）。
每月应摊销的金额 = 不含税总价 / 租赁月数 = `2,761.90 / 13 ≈ 212.45`元。
2024年5月开始，每月末做如下摊销分录：
借：管理费用 — 租赁费 212.45
贷：预付账款 — 青岛福林阁房屋管理有限公司 212.45
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