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A公司卖给B公司子自己名下的房产，以评估净值为3000万开具发票，但是A公司房产账面余额4000万，折旧1500万，账面价值为2500万，请问A公司如何做账，所得税怎么交。增值税怎么交
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你好，一般纳税人还是小规模什么时间买来的？
10/27 10:18
86060657 
10/27 10:27
小规模纳税人，23年2月购买，今年10月出售
郭老师 
10/27 10:31
借，固定资产清理2500，
累计折旧1500，
贷固定资产4000，
借银行存款或者应收账款3000，
贷，固定资产清理3000÷1.05，
应交税费，应交增值税3000÷1.05×5%
借固定资产清理，3000÷1.05-2500
贷营业外收入
增值税税率5%。
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