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老师你好！那是不是填报季度报时 计入成本费用和实际发放的工资都包含单位负担的社保部分
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计入成本费用和实际发放的工资都，不包含单位负担的社保部分
10/27 16:13
幸福微笑 
10/28 10:12
按照正规的计提工资社保，填季度报表取数用 应付职工薪酬的借贷方余额吗？
文文老师 
10/28 10:13
填季度报表取数用 应付职工薪酬的借贷方发生额
幸福微笑
10/28 10:21
计提工资时，应付工薪取工资表中实发的到手工资？也就是扣除个人社保和一些扣款罚款之类的？
幸福微笑
10/28 10:22
老师 贷方发生额不就包含了计提的公司部分的社保了？
文文老师
10/28 10:23
取应付职工薪酬-工资
幸福微笑
10/28 10:29
年报中账载按应付职工薪酬贷方也就是季度计入成本费用的，实发也就是借方，和季度报一致？
文文老师
10/28 10:33
年报不一样，年报要填写职工薪酬明细表
幸福微笑
10/28 10:34
填报个税时收入包含个人社保，个税和所得税比对，不就不一致？是按照个税累计收入额吗？那有人员变动 累计收入总额就会变动 这个数字不好核对
幸福微笑
10/28 10:35
年报中单指 第一行，工薪支出的数字和季度报一样吧
幸福微笑
10/28 10:38
我们之前计提社保工资是，个人社保直接就去其他应收了，发工资时候扣除，个人的计入应付职工薪酬了，单位的计入费用，直接交了，可以吗
文文老师
10/28 10:40
可以的，可以这样处理的
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