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问题已解决
老师，（开出的票 无票收入-取得发票-工资-社保公积金）x5%，这么算是不是没问题呀？ 还有有张发票对公汇款的，但是收到发票我给走费用报销了，这算是操作违规吧？这怎么办呢 麻烦朴老师，邹老师，东老师不要接手，谢谢
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10/30 17:16
董孝彬老师 
10/30 17:17
您好，这个算法有问题，不能这么算税，因为开票和无票收入是全部销售额，减去成本费用后不能直接乘5%来算税，增值税和企业所得税的计算规则完全不同。那张对公付款的发票走了报销是违规操作，需要立即改正，做法是先把错的账冲掉，比如做分录（借：管理费用 -100元，贷：银行存款 -100元），然后做正确的账，比如（借：管理费用 100元，贷：银行存款 100元），并把发票和付款单附在后面。
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