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24.4月 销项零 进项100 申请留抵退税 24年 5月 销项1000 进项零 申报五月增值税及附加税时 是不是增值税按900 附加税也按900来计算呢？
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是的，就是那样计算交的
11/15 10:20
156****7662 
11/15 11:39
如果24年四月的留抵退税 在当月或者五月直接收钱了 那申报五月的增值税及附加 是不是就要按1000来申报 这样理解对吗？
家权老师 
11/15 11:40
附加税费是按应交的增值税计算，不交增值税不需要计提
156****7662
11/15 12:22
五月为什么不交增值税呢 五月销项税额1000没有进项 然后留抵税额选择直接收钱 不抵扣 那申报五月增值税不就是1000吗 然后附加税也按1000计算 对不对
家权老师
11/15 13:58
直接按销项税一进项税一上月留抵税判断是否交增值税。
家权老师
11/15 14:06
前边不是已经计算增值税按900交了？
156****7662
11/15 15:28
我是问如果不申请留抵抵扣下个月的 直接选择退税拿钱 是不是申报五月增值税就按1000来计算增值税和附加税？
家权老师
11/15 15:28
对呀，已经退税了，就直接交1000
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