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你好，预缴增值税的科目要怎么做？
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借：应交税费-预缴增值税
贷：银行存款
11/17 14:03
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老师你好，请问24年支付一笔京东店铺的违规金5000元，没有发票也没有数据，这个当时根据银行回单做账时直接入到营业外支出里面了，现在汇算清缴需要做调增吧
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【销项税计算的销售额需要完全遵循增值税法相关的规定确定，不得采用会计上收入确认的依据，例如，现金折扣（如因购货方购货的数量较大等原因而给予购货方的在未来回款金额上的优惠，例如，购买5件商品，折扣5%；购买10间商品，折扣10%等）增税税上认为是发生在应税销售行为之后的一种融资性质的理财费用，因此，销售折扣不得从销售额中减除。但收入准则上现金折扣作为一种可变对价冲调整收入，所以导致会计核算上的收入金额与增值税上计税的销售额不一致。】
老师好，咨询一下，针对上述规定，如果销售收入1000万，现金折扣5%，那会计和增值税，差异可以说明一下吗？
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在做2025年2银行回单时发现，有2笔对公扣款分别是代扣代缴的2024年12月（30）和2025年1月元（75元）的个人所得税，但是这两个月份并未计提个人所得税（工资表也未体现个税），导致应交税费-应交个人所得税是负数，这个要怎么做账务处理呀？（企业属于小会计准则）
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老师您好，企业去年把车卖掉，怎如何填写企业年度报表。需要及如何填写资产折旧摊销及纳税表
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销售沙发，床，窗帘订制是一家个体工商户，为了有政府补贴活动又注册了有限责任公司是一般纳税人，我想问的电脑、桌椅都是之前买的，己经超过三年了，不知如何建帐？还有刚开办发生的费用一定要过开办费科目吗？
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