老师您好！想请问一下，公司给员工申报了社医保，但没有缴费，两年多之后，个别离职的员工才给单独缴清社医保费用，但是非公户扣款，而是公户转账到老板个人账号，再由个人账号逐个给员工缴清社保费用，公户转出挂的“其他应付款”科目，请问老师这个账应该怎么平？_实务

问题已解决

老师您好！想请问一下，公司给员工申报了社医保，但没有缴费，两年多之后，个别离职的员工才给单独缴清社医保费用，但是非公户扣款，而是公户转账到老板个人账号，再由个人账号逐个给员工缴清社保费用，公户转出挂的“其他应付款”科目，请问老师这个账应该怎么平？

LUCK009| 提问时间：11/25 14:03

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，单位有钱了再还给老板就可以的

11/25 14:03

暖暖老师

11/25 14:26

根据人员所在部门计入损益类科目

暖暖老师

11/25 14:36

不可以的，借管理覅额用等贷其他应付款

LUCK009

11/25 14:25

那这个缴纳的社医保费用应该怎么入账？

LUCK009

11/25 14:36

公户转出是借记“其他应付款”科目的，那个人缴纳的社医保费用，可以贷记“其他应付款”冲减这个科目的贷方余额吗？

描述你的问题，直接向老师提问

免费问答