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问题已解决
老师，24年代理记账做了一笔这个分录、后期也没有红冲，我25年怎么处理这个余额呢？
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意思是那个金额是虚假暂估的了？
11/29 15:28
家权老师 
11/29 15:31
借：应付账款-暂估
贷：利润分配-未分配利润
要重新做上年的报表，然后再汇算清缴
家权老师
11/29 15:36
没有的，那个是虚假申报，要重新申报上年的
68463906 
11/29 15:31
是的、所以就一直没账上挂着、贷方余额
68463906
11/29 15:34
更正24年的汇算清缴？有没有其他的调整办法！
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