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那没有计提会有影响吗？比如今年发的工资1-10月的，没有计提，补录1-10月的计提凭证这样可以吗？

还有这个图片的

还有这个 的

有影响 影响当月的利润 可以补 需要借其他应收款贷应交税费出口退税

那工资还需要计提吗？

是的，需要补计提上

老师：补24年的计提工资，这样对吗？

你好，把管理费用改成利润分配，未分配利润然后汇算清缴。修改职工薪酬明细表，纳税调减

老师，看看这个的呢

截止到2024年12月底，你的应付职工薪酬工资的借方余额是多少？

这个要怎么查呢

发来的第一个图片就是，这不是已经平了？

这个费用是当月缴的就不用计提了吧老师

需要 需要通过应付职工薪酬。

这样凭证对吗？

不对 不对 计管理费用 贷应付职工薪酬，社保 借应付职工薪酬，社保，其他应收款个人负担的社保贷银行存款， 你这里面没有体现出个人负担的

正确的凭证应该是这样对吧老师

个人负担的社保，你们单位给他承担吗？

是的 所以就没有其他应收款-个人

可以的，可以这么做的

后面修改的凭证对？

对的是的正确的的的