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问题已解决
这是代账公司给我们写的账，计提工资的我有一点看不明白他这样写的对吗为什么还要计提福利费职工薪酬呀，一个是十月的一个是十一月的为什么分录写的不一样呢
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工资，社保保险费它是不同的项目。可能您只是拍了部分的凭证，不是全部的凭证。
12/13 16:57
钟存老师 
12/13 16:57
目前已经计提的分录，借贷方不存在问题。就是看有没有漏记，这个通过不同月份才能对比出来，还有就是通过凭证附件和凭证对比
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