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问题已解决
我们是劳务派遣公司，之前给客户劳务派遣过去几个人，但是那边当时支付了社保，那个人承担的部分我们垫付的话应该入哪个科目啊？挂其他应收还是应收账款啊？
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您好，计入其他应收款就可以
12/16 13:55
84784979 
12/16 13:58
客户给我打服务费和这部分代付的个人承担的社保合计到一起了，能直接冲抵这部分银行存款吧？那我们开发票的话是按照收到的钱开票呢还是说把这部分的个人承担的社保部分扣除后开票呢？那我们把钱退回去让客户直接分开转给我们是不是没问题了？
刘艳红老师 
12/16 14:09
这个你把个人承担的社保扣掉，就可以
84784979
12/16 14:10
我找张发票 您看下对不对
刘艳红老师
12/16 14:11
发票没有看到，这个是你的利润
84784979
12/16 14:18
我们收到6247.12元 给劳务派遣员工缴纳单位社保3333元 垫付个人承担社保1352.34元 ，那我们实际开票金额为6247.12-1352.34=4894.78元 税金为（4894.78-3333）/1.05*0.05=74.37元？我先把这张发票开了 您看看对不对，，是选这个差额开票吧？
刘艳红老师
12/16 14:24
是的，是的，就是这样开的
84784979
12/16 14:27
劳务派遣是不是只能开差额的发票啊？不能开全额的吗
刘艳红老师
12/16 14:34
可以全额，也可差额的
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