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小规模纳税人计提应交税费应交增值税下面哪个明细
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小规模不需要计提增值税，你是需要交吗？你确认收入的时候用的是哪一个？正确的小规模就是应交税费，应交增值税二级科目就没有了
12/18 12:56
xiaomihuya 
12/18 12:57
现在不交，就是确认收入的时候不得价税分离吗？系统里预填很多项，都是应交增值税下的
郭老师 
12/18 13:02
你好，你增加一个三级科目小规模使用
xiaomihuya
12/18 13:03
老师我问的应该是确认收入时价税分离贷方的应交税费应交增值税选销项税额吗
郭老师
12/18 13:08
小规模的是应交税费，应交增值税，
因为你这个科目得选择具体的明细，所以哪一个都不适合你。
增加一个三级科目，小规模使用，
确认收入，价税分开
借应收账款，
贷主营业务收入，
应交税费，应交增值税，小规模使用
因为小规模它没有三级
你现在销项税额进项税额这些都是一般纳税人的
你说，如果你说我不想增加，那你就需选择销项税额。交税的时候，就是借销项税额就是了
xiaomihuya
12/18 13:19
好的老师，那就新增小规模适用
郭老师
12/18 13:21
不用客气，工作愉快
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