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分公司的费用一直是这边支付的预付款，现在分公司员工要在这边代扣代缴个税，代扣时分录：借，销售费用工资，贷，代扣代缴个税，预付分公司。然后我们扣个税时是这边银行付的款，怎么把这边代扣的银行存款跟分公司挂往来
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你们代分公司付工资还是怎么样
2019 03/11 15:15
84784994 
2019 03/11 15:25
付工资时是借，银行存款，贷，预付账款。现在来工资表，我做了借，销售费用，贷，应交税金－代扣代缴个税，预付账款
84784994
2019 03/11 15:27
但是交个税时是借，应交税金－代扣代缴个税，贷，银行存款。我们付的银行存款支付个税要不要也跟分公司挂一下往来
朴老师 
2019 03/11 15:27
借 其他应收款
贷 销售费用
这样做就行
84784994
2019 03/11 15:29
分公司做了预付科目，现在还挂其他应收科目？
84784994
2019 03/11 15:34
销售费用做什么子科目？要什么单据作附件
朴老师
2019 03/11 15:35
做了预付了就不用做其他应收款了
84784994
2019 03/11 15:36
销售费用做什么子科目？要什么单据作附件
朴老师
2019 03/11 15:37
你这是什么钱就做什么子科目
84784994
2019 03/11 15:38
扣个税的，就借，预付账款，贷销售费用－代扣个税吗
84784994
2019 03/11 15:38
工资表做凭证附件可以吗
朴老师
2019 03/11 15:43
嗯，可以用工资表做的
84784994
2019 03/11 15:45
好的，谢谢
朴老师
2019 03/11 15:46
不用客气，满意请给五星好评，谢谢
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