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问题已解决
那个主营业务成本一般都是借方的，金蝶冲减成本的自动生成凭证到了贷方了，那比如说我借方100万，贷方冲减20万，然后利润表直接写80万就行了吧，可是科目余额表的借贷方都是100万。因为要结转损益80万，不大懂，这个填利润表德时候直接填个80万就行了吧，···
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你截图看看呢 填80万是没有问题的
2019 03/14 08:04
84785039 
2019 03/14 08:55
实际的金蝶利润表营业成本的金额也是997051.1，但是就是科目余额表借贷方都是1099367.23元，
小梅老师 
2019 03/14 09:53
你好 没有问题啊。结转损益 双方都没有余额
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