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①借：管理费用_社保 979.09 管理费用_公积金 140贷：应付职工薪酬_社保 979.09 应付职工薪酬_公积金 140 ②借：应付职工薪酬_工资 497.16 贷：其他应付款 497.16 ③借：管理费用_职工薪酬 497.16 贷：应付职工薪酬_工资 497.16 18年少做了以上分录，怎么调账啊？
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你好，你们使用的是小企业准则吗？
2019 03/28 11:44
84785004 
2019 03/28 12:34
有什么不一样吗
84785004
2019 03/28 13:03
？？？
小惑老师 
2019 03/28 13:18
是的小企业准则和企业准则不一样的
84785004
2019 03/28 13:19
我们应该是小企业会计准则
84785004
2019 03/28 14:11
？
小惑老师
2019 03/28 14:15
那就直接补做少直接做这些分录就可以了
84785004
2019 03/28 14:16
不通过以前年度损益调整吗？呵呵
小惑老师
2019 03/28 16:51
是的，不通过以前年度损益调整科目，直接在当期反映就可以了
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