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如果公司给出差员工的餐补是一天60。 但是他没有取得餐发票，那么可以拿其他票来报销吗？比如他拿来加油票（写的替餐票）可以入帐吗
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对于出差补贴，餐补直接填写《差旅费报销单》，直接无票就可以报销，按公司标准60元/天的标准直接报销
2019 04/02 18:21
84785019 
2019 04/02 18:54
那直接记 销售费用 贷 银行存款吗？
84785019
2019 04/02 18:55
到时候汇算清缴要纳税调增吗 这种没票的
江老师 
2019 04/02 19:34
如果是销售人员出差，这个就是计入销售费用——差旅费，不用调增
84785019
2019 04/02 21:03
哦 汇算时候对差旅费这种没有额度限制吗
江老师
2019 04/03 09:47
60元/天的在报销的范围内，不用调增
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