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问题已解决
单位一般纳税人，18年11月购进一批路由器，没有付款，当时未进行做账处理，现在19年1月已认证抵扣，现在该怎样处理账务？
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你好！那你现在借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款等
2019 04/04 15:49
84785001 
2019 04/04 15:52
18年的报表还用调整吗
84785001
2019 04/04 15:54
还要用到以前年度损益调整科目吗
宋生老师 
2019 04/04 15:57
你好！可以不用调整了。这个不要紧的。
84785001
2019 04/04 16:04
但是金额有10万多，也没关系吗
宋生老师
2019 04/04 16:06
你好！这个没关系，因为这个不影响损益类
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